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花垣縣城南建設開發辦公室2017年部門決算公開情況說明

  • 索引號:006686322/2018-05111
  • 所屬機構:花垣縣
  • 公開范圍:全部公開
  • 發文日期:2018-08-17
發布時間:2018-08-17 13:17:03     稿件來源:
 花垣縣城南建設開發辦公室

2017年部門決算公開情況說明

 

   

一、單位機構、人員情況

花垣縣城南建設開發辦公室是縣人民政府辦公室管理的正局級全額事業單位。我單位核定事業編制6人,實有6人;離退休人員無。

 

  二、主要職能

履行建設城南、開發城南、招商引資、推進城市管理的社會化和規范化工作的行政職能。

 

三、2017年度部門決算情況說明

1.收入支出決算總體情況說明

2017年度收入84.6萬元,2016年收入增長18.22萬元,增長了27.45%,主要是因為開展城南基督教堂擋土墻垮塌維修工程和人員績效及調資導致人員經費增加而引起的單位經費增長。

支出64.6萬元,2016年支出增加了3.15萬元,增加了5.13%。主要是由于人員績效增加及調資導致人員經費的增加,導致本年的支出較上年增加。

2.        收入決算情況說明

2017年收入84.6萬元,全部為財政撥款收入。其中,一般公共預算財政撥款收入73.7萬元,政府性基金收入6萬元,其他收入4.9萬元。

一般公共預算財政撥款收入73.7萬元,較2016年增加31.16萬元,增加了73.25%,主要是由于增加了城南基督教堂擋土墻垮塌維修工程資金和人員績效及調資導致人員經費增加

政府性基金收入6萬元,較2016減少17.84萬元,減少74.83%,主要是由于上一年度的政府性基金主要用于解決1999年征地遺留問題、土地預購金問題,本年度減少了此項開支

其他收入4.9萬元,較上年增加4.9萬元,增長100%,主要是由于收到的專戶撥款為以往年度結余資金,故在其他收入中反映。

3.        支出決算情況說明

2017年支出61.64萬元,較2016年支出數增加0.19萬元,增加了0.31%,主要是由于人員調資引起的支出增加。

其中,基本支出64.61萬元,較上年增長3.16萬元,增長了5%主要是由于由于人員調資引起的基本支出增長。

4.        財政撥款說明

 2017年度財政撥款收入為79.75萬元,較2016年撥款數增加了13.37萬元,增長了20%,主要是由于開展城南基督教堂擋土墻垮塌維修工程和人員績效及調資導致人員經費增加而引起的單位經費增長。

5.        一般公共預算支出情況說明

2017年度,一般公共預算支出53.72萬元,較2016年增加11.55萬元,增長了27%,主要是由于開展城南基督教堂擋土墻垮塌維修工程和人員績效及調資導致人員經費增加而引起的單位經費增長。

6.一般公共預算基本支出情況說明

2017年度,一般公共預算基本支出53.72萬元,較2016年增加11.55萬元,增長了27%,主要是由于開展城南基督教堂擋土墻垮塌維修工程和人員績效及調資導致人員經費增加而引起的單位經費增長。

 

四、三公經費增增減變化情況說明

2017年度花垣縣城南建設開發辦公室無三公經費支出,無因公出國出境費支出。其中,公務用車運行維護費減少2.5萬元,下降100%,主要是在2017年執行公車改革制度取消本單位的公務用車,本年度沒有發生公務用車運行維護費;公務接待費減少0.71萬元,減少了100%,是由于嚴格執行厲行節約制度,嚴格控制杜絕了公務接待費的支出,因此我單位三公經費的支出較2016年度支出數大幅縮減。

 

五、預算績效工作情況說明

我單位認真學習了《預算法》和《湖南省人民政府關于全面推進預算績效管理的意見》有關精神,開展了預算績效目標編審工作,在編制2017年度部門預算時,編制了預算績效目標資料,完善了部門預算績效目標和指標,穩步推進績效運行跟蹤監控。

 

 

附件:2017年度部門決算公開表

 


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